10月21日，新里程健康集团召开2025年预算编制工作启动会。新里程健康集团首席执行官林杨林出席会议并对2025年预算工作提出具体要求。新里程健康集团首席财务官周子晴、副总裁许铭桂、副总裁陶琳、高级副总裁李蜀光先后进行了工作部署。

林杨林回顾2024年前三季度各机构的经营情况，对各单位各机构2024年第四季度的工作和2025年的预算编制工作作出指示。

林杨林说，2024年前三季度，在复杂的宏观环境下，集团各单位发展比较平稳。未来两三年，各医疗机构的运营主题是平衡业务增长和医保管理，制药企业的运营主题是平衡药品集采政策和业务增长，保险公司的运营主题是平衡偿付能力和业务增长。

今年以来，不少医疗机构完成了领导班子结构调整和大部制改革，取得了不错成效，但还存在一些不足。如个别医院领导班子的管理能力跟不上集团战略和宏观环境变化，从而无法从本地存量竞争中脱颖而出。增长放缓的医疗机构应加大成本控制力度，力保预算目标的完成。

除了完成预算目标，创建等级医院是不少机构的另一大紧迫任务。在当前宏观形势下，创建三级综合或专科医院，是集团所有二级医院的战略任务。2024年前三季度，在创建等级医院领域没有突破或进展较慢的二级医院应该尽快推进这项工作。

冲刺71天

林杨林说，在2024年剩下的71天里，各机构各条线都要以只争朝夕的状态、必达目标的心态，开足马力冲刺最后71天。林杨林针对最后冲刺提出5点要求。

全力冲刺71天：各机构各条线都要在剩下的两个多月最后冲刺，要把重点工作分配到每一周甚至每一天，以只争朝夕的工作状态，全力以赴确保全年预算目标的完成。特别是部分预算完成不达标的单位，要找差距找原因找措施，以更加务实高效的态度，确保预算不拖后腿。

把过紧日子落到实处：各机构各条线都要把过紧日子落到实处。一切降本增效的措施，无论是运营成本的压降、绩效改革的实施、科室合作的调整等，都要压实任务、做出成效。不能汇报改进措施时洋洋洒洒，汇报改进结果时乏善可陈。

把年度重点工作摆在日程表首位：各机构各条线要把年度重点工作摆在日程表首位。瓦房店第三医院、包钢三医院、中化二建医院、重庆新里程医疗、独一味制药等5家机构都超额完成了预算目标，顺利完成了三年高质量发展规划的战略任务。瓦房店第三医院的效益创新高；包钢三医院完成了股权结构的调整，彻底理顺了股东关系和治理结构；重庆新里程资产证券化工作顺利开展；中化二建医院完成老年医院的转型挂牌，成为山西省首家批复的老年医院。五家单位在出色完成战略任务后，获得集团更大力度的支持，实现了业务上的提速发展。年度重点工作是集团所有机构的主要矛盾，是推动发展的“牛鼻子”，要牢牢抓住主要矛盾，不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。

医药企业善于应对挑战抓住机遇：独一味制药要高度重视部分地区的中药集采工作，提前做好谋划，从容应对挑战，抓住发展机遇。并且有能力应对未来3—5年内医药行业的大变局，善于在行业的拐弯处赢得胜利。

保险公司要顺势而为跑赢大盘：爱心人寿要紧抓当前金融政策利好窗口期，在最后一季度做好应对市场、跑赢大盘的准备，确保公司保持较高的偿付能力和净资产。

决胜2025

针对2025年度预算编制工作，林杨林提出了五点要求：

预算要体现发展逻辑，体现增长态势：无论是业务增长、床均收入增长还是业务结构优化，预算都必须是增长和发展的体现。有些单位习惯了刚开始少报一些，任务更轻一些，觉得没那么大压力。其实这种想法是错误的，在逻辑上是次序颠倒的。如果制订的预算不体现发展逻辑和增长态势，就失去了预算的价值和制订预算的意义。

预算编制过程要与三年高质量发展规划相比较：财务表现不是目标，而是各单位完成内涵建设的结果。2025年是三年高质量发展规划的收官之年，明年的预算完成情况将成为三年高质量发展规划的重要检验指标。因此，在对比预算和三年高质量发展规划时，既要对比财务目标，也要对比战略任务，特别是各单位三年高质量发展规划中的等级医院创建、“1+N”模式落地、老年医院转型、营利性改制、省市重点学科建设，大学科战略推行等重点事项都应在预算编制中得到充分重视。这些重点战略任务都是财务目标完成的保障。

预算编制过程是统一思想、凝聚发展共识的过程：预算编制不是 CFO 和财务部门的闭门造车，也不是班子成员拍板决定。预算编制是一把手工程，是一把手带领大家分析形势、讨论问题、统一各部门各科室共识，最后得出明年如何发展、如何提升、如何比今年做得更好的结论。因此，预算制订一定要一把手在各单位召开启动会，讨论发展、讨论增长、讨论问题如何解决。

独一味制药应未雨绸缪应对行业巨变：独一味制药的预算要充分讨论明年集采政策的形势和应对策略。要把独一味制药的发展放到更加制度化、更加体系化的层面，除了政策，充分考虑现有代理商的合作、新市场的开发、商销市场的结构性的调整、现金流的安排、利润率的提升、生产成本的进一步控制等。

爱心人寿应在宏观变化中平衡经营与特色发展：爱心人寿要统筹偿付能力和净资产的增强，统筹资产和负债的长期规划，统筹产品端和大股东的生态融合。要始终围绕着优化偿付能力开展工作，坚决调整可能给偿付能力带来压力和负担的产品的结构。
林杨林说，2025年预算编制工作将吹响集团三年高质量发展收官之年的号角。新里程健康集团的每一位员工应以智慧和勇气，决战最后71天，交出完成预算的答卷；应一路同行迈入2025年，全力以赴，同题共答，打造具有中国特色的管理式医疗；应不负生逢百年未有之大变局，不忘让人人享受更美好的健康服务的使命，不改大健康行业的改革者、引领者和创新者的初心。

周子晴主持会议并就2025年预算工作做出具体安排。

周子晴说，预算管理要切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。集团和下属单位要按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，逐级开展预算编制工作。编制预算时应按照三年战略规划，并结合历史经营状况、市场定位、技术能力、学科发展、政策法规等关键因素进行分析，形成年度的重点事项和预算基础，遵照战略导向、市场优先、充分挖掘资产盈利能力、与资源占用相匹配、对标、风险可控、全面预算等原则进行编制。周子晴对2025年预算编制重点事项、2025年预算编制具体安排逐一进行了详细说明。

许铭桂就2025年经营及绩效目标责任书作出具体部署。

许铭桂说，集团2025年经营及目标责任书的编制要做到“两个结合”。一是结合三年高质量发展规划。2025年是集团三年高质量发展收官之年，要结合各单位的三年高质量发展规划当时确定的各项目标来编制明年的考核指标。二是结合2025年预算编制内容与目标。各单位、各部门要结合2025年预算编制内容，制定2025年年度经营及目标责任书，各项指标及背后的业务逻辑要一致，时间上也要确保与预算同步。

陶琳就2025年供应链及基建后勤预算工作做出具体安排。

陶琳说，供应链及基建后勤预算工作的总体思路要满足临床需求与合理成本控制的平衡、医保控费与创新的平衡、医院收入和成本结构的平衡。药耗占比预算指标的制定要参考“国考”涉及药品耗材考核的指标要求，医疗设备和基建后勤预算指标的制定依照资本性支出和非资本性支出分别填报，并遵守相关的评审原则。

李蜀光就2025年运营提升及医保管理做出具体安排。

李蜀光说，要通过转方式、调结构、转机制，构建适应DIP/DRG支付方式的新型运营管理体系。在DRG/DIP支付环境下，要转变运营管理理念和管理模式；建立科学的评价指标体系，对医院内部运营进行动态管理；提升流程管理能力，实现提质降本增效。要以医保支付方式改革为抓手转变发展方式，以医保临床路径为抓手调结构，以医保精细化运营为抓手转变运行管理机制，将医保精细化管理融入医院日常经营管理。

下属单位表态发言

根据会议安排，部分单位负责人结合完成集团2025年预算指标和响应集团号召过好紧日子的要求，进行了表态发言。

瓦房店第三医院院长吴祖耀：一是坚定不移地完成新里程健康集团2025年预算指标；二是响应集团号召，过好紧日子；三是加强医院管理，提升运营效率。

包钢三医院院长张治国：践行“1+N”的战略目标，继续将主院区的“1”做大做强，进一步提升国际部企业化运营的市场占比，在此基础上继续拓展“N”的建设，新一年的预算编制的计划是在存量业务中寻找增长点，在增量业务中寻找突破口。

中化二建医院院长王德刚：预算制定紧紧围绕三年高质量发展战略要求，打造三级老年医院目标不动摇，坚决杜绝战略与预算两张皮，持续推进“三全、两快、一综合”的特色诊疗模式落地，在山西省内形成影响力；预算体现增长性，增长是医院发展的主旋律；预算体现精细化成本管控和结构调整，要通过精细化管理持续优化成本结构，最大化提升盈利能力。

重庆新里程医疗总经理王家军：在运营方面，将全力推动“四位一体”运营发展模式实现从1.0版本至2.0版本的跨越升级；在专科建设方面，重点布局四个医疗中心建设、四个医疗专科建设、四个老年特色服务科目、四个运行质量管控四大业务重点工作；在成本管控方面，持续加强条线管理，严格按照“过紧日子”的管理原则，从细节做上好成本控制和费用管理；在管理式医疗实践方面，积极探索“医疗+保险”“康养+保险”的融合创新，实现线上线下健康管理及健康保障权益，着力发展医疗健康领域的新质生产力，积极实践有中国特色的管理式医疗，为应对人口老龄化提供“重庆样本”。

独一味制药总经理谢晓光：2025年的预算要通盘考虑并购整合、业态组合、发展布局、市场竞争、增效提质和团队能力、战略定力等宏观层面的内容，思考布局业务模式和生意模式的转型与突破，根据市场情况制定预算并和团队为之全力以赴。

新里程健康集团总办会成员、部门副总经理及以上人员，新里程（002219）领导班子成员及相关部门人员，独一味制药领导班子成员及相关部门人员，爱心人寿领导班子成员及相关部门人员，所有医院领导班子成员及相关部门人员参加会议。